2023年度开封市卫生计生监督局
预算公开说明
目 录
第一部分 开封市卫生计生监督局概况
一、主要职责
二、预算单位构成
第二部分 开封市卫生计生监督局 2023年单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 开封市卫生计生监督局2023年单位预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、政府性基金支出预算表
十、项目支出预算表
十一、市级单位预算项目绩效目标表
第一部分
开封市卫生监督局概况
一、开封市卫生计生监督局主要职责
负责监督检查全市卫生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、等违法违规行为。
二、开封市卫生计生监督局预算算单位构成情况
开封市卫生监督局单位预算包括本级预算一家。
第二部分
开封市卫生计生监督局2023年单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
开封市卫生计生监督局2023年收入总计373.5万元，支出总计373.5万元，与2022年相比，收、支总计各增加27.5万元，增长7.95%。主要原因是正常工资薪金增加，社保公积金等相应支出增加。
二、收入预算总体情况说明
开封市卫生计生监督局2023年收入合计373.5万元，其中：一般公共预算373.5万元，; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
开封市卫生计生监督局2023年支出合计373.5万元，其中：基本支出344.00万元，占92.1%；项目支出29.5万元，占7.5%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
开封市卫生计生监督局2023年一般公共预算收支预算373.5万元，政府性基金收入预算0万元。与 2022年相比，一般公共预算收入预算增加27.6万元，增长8%，主要原因是正常工资薪金增加，社保公积金等相应支出增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
开封市卫生计生监督局2023年一般公共预算支出年初预算为373.5万元。主要用于以下方面：卫生健康（类）支出316.53万元，占84.75%；社会保障和就业（类）支出39.89万元；占10.68%，住房保障（类）支出17.07万元，占4.57%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
开封市卫生计生监督局2023年一般公共预算基本支出年初预算为344.00万元。其中：人员经费支出317.37万元，占92.26%；公用经费支出26.63万元，占7.74%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
开封市卫生计生监督局2023年“三公”经费支出预算为0万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。厉行节俭节约，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年保持一致。
八、政府性资金支出预算情况说明
开封市卫生计生监督局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运转经费
开封市卫生计生监督局2023年机关运行经费支出预算26.21万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
开封市卫生计生监督局2023年无政府采购预算安排。
（三）绩效目标设置情况
2023年我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金29.5万元。2023年我单位已对2个项目：1.卫生监督工作经费2.卫生监督执法经费，设立了预算绩效目标，涉及资金29.5万元。
（四）国有资产占用情况
2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
开封市卫生监督局2023年单位预算表
预算01表 |
| 2023年单位收支预算表 |
| 单位名称：开封市卫生计生监督局 |
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| 收入 |
| 支出 |
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| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 373.5 | 一、一般公共服务 |
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| 其中：财政拨款 | 349.0 | 二、外交 |
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| 二、政府性基金预算拨款收入 |
| 三、国防 |
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| 三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 四、公共安全 |
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| 四、财政专户管理资金收入 |
| 五、教育 |
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| 五、事业收入 |
| 六、科学技术 |
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| 六、事业单位经营收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒 |
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| 七、上级补助收入 |
| 八、社会保障和就业 | 39.89 |
| 八、附属单位上缴收入 |
| 九、社会保险基金支出 |
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| 九、其他收入 |
| 十、卫生健康 | 316.53 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探信息等 |
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| 十六、商业服务业等 |
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| 十七、金融支出 |
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| 十九、援助其他地区支出 |
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| 二十、自然资源海洋气象等支出 |
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| 二十一、住房保障支出 | 17.07 |
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| 二十二、粮油物资储备支出 |
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| 二十三、国有资本经营预算 |
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| 二十四、灾害防治及应急管理 |
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| 二十七、预备费 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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| 三十一、债务还本支出 |
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| 三十二、债务付息支出 |
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| 三十三、债务发行费用支出 |
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| 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 373.50 | 本 年 支 出 合 计 | 373.50 |
| 上年结转结余 |
| 年终结转结余 |
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| 收 入 总 计 | 373.50 | 支 出 总 计 | 373.50 |
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预算02表 2023年单位收入预算表 单位名称：开封市卫生计生监督局 单位：万元 |
单位代码 | 单位名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
小计 | 其中：财政拨款 |
| 合计 | 373.50 | 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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309021 | 开封市卫生监督局 | 373.50 | 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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预算03表 | 2023年单位支出预算表 | 单位名称： | 开封市卫生计生监督局 | 单位：万元 | 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 | 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
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| 合计 | 373.50 | 344.00 | 300.24 | 17.13 | 26.63 |
| 29.50 | 29.50 |
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| 309021 | 开封市卫生监督局 | 373.50 | 344.00 | 300.24 | 17.13 | 26.63 |
| 29.50 | 29.50 |
| 208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 17.13 | 17.13 |
| 16.71 | 0.42 |
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| 208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
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| 210 | 04 | 02 |
| 卫生监督机构 | 299.71 | 270.21 | 243.59 | 0.42 | 26.21 |
| 29.50 | 29.50 |
| 210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
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| 210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
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| 221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
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预算04表 |
2023年财政拨款收支总体情况表 |
单位名称：开封市卫生计生监督局 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
小计 | 其中：财政拨款 |
一、本年收入 | 373.50 | 一、本年支出 | 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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（一）一般公共预算拨款 | 373.50 | （一）一般公共服务支出 |
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其中：财政拨款 | 349.00 | （二）外交支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （三）国防支出( |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （四）公共安全支出 |
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二、上年结转 |
| （五）教育支出 |
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（一）一般公共预算拨款 |
| （六）科学技术支出 |
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（二）政府性基金预算拨款 |
| （七）文化体育旅游与传媒支出 |
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（三）国有资本经营预算拨款 |
| （八）社会保障和就业支出 | 39.89 | 39.89 | 39.89 |
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| （九）医疗卫生与计划生育支出 |
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| （十）卫生健康支出 | 316.53 | 316.53 | 292.03 |
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| （十一）节能环保支出 |
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| （十二）城乡社区事务支出 |
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| （十三）农林水事务支出 |
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| （十四）交通运输支出 |
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| （十五）资源勘探信息等支出 |
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| （十六）商业服务业等支出 |
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| （十七）金融支出 |
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| （十九）援助其他地区支出 |
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| （二十）自然资源海洋气象等支出 |
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| （二十一）住房保障支出 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
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| （二十二）粮油物资储备支出 |
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| （二十三）国有资本经营预算 |
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| （二十四）灾害防治及应急管理 |
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| （二十七）预备费 |
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| （二十九）其他支出 |
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| （三十）转移性支出 |
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| （三十一）债务还本支出 |
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| （三十二）债务付息支出 |
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| （三十三）债务发行费用支出 |
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| （三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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收入合计： | 373.50 | 支出合计 | 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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预算05表 2023年一般公共预算支出预算表
单位名称：开封市卫生计生监督局 单位：万元 |
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| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
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| 合计 | 373.50 | 344.00 | 300.24 | 17.13 | 26.63 |
| 29.50 | 29.50 |
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| 309021 | 开封市卫生0监督局 | 373.50 | 344.00 | 300.24 | 17.13 | 26.63 |
| 29.50 | 29.50 |
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| 208 | 05 | 01 |
| 行政单位离退休 | 17.13 | 17.13 |
| 16.71 | 0.42 |
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| 208 | 05 | 05 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
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| 210 | 04 | 02 |
| 卫生监督机构 | 299.71 | 270.21 | 243.59 | 0.42 | 26.21 |
| 29.50 | 29.50 |
|
| 210 | 11 | 01 |
| 行政单位医疗 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
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| 210 | 11 | 03 |
| 公务员医疗补助 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
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| 221 | 02 | 01 |
| 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
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| 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
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算06表 |
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2023年一般公共预算基本支出表 |
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单位名称： | 开封市卫生计生监督局 | 单位：万元 |
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部门预算支出经济分类科目 | 政府预算支出经济分类科目编码 | 本年一般公共预算基本支出 |
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科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|
合计 |
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| 344.00 | 336.80 | 7.20 |
|
30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 16.71 | 16.71 |
|
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30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | 0.42 | 6.00 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 22.76 | 22.76 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 |
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30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.36 | 0.36 |
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30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 0.12 | 0.12 |
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30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142.27 | 142.27 |
|
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30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 38.66 | 38.66 |
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30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 18.53 | 18.53 |
|
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 |
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30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 62.37 | 62.37 |
|
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30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.20 |
| 1.20 |
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30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.79 | 9.79 |
|
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 |
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30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 |
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预算07表 |
2023年支出经济分类汇总表 |
单位名称：开封市卫生计生监督局 单位：万元 |
部门预算经济分类 | 政府预算经济分类 | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
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| 合计 |
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| 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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309021 |
| 开封市卫生计生监督局 |
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| 373.50 | 373.50 | 349.00 |
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303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.71 | 16.71 | 16.71 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 6.42 | 6.42 | 6.42 |
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301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 22.76 | 22.76 | 22.76 |
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|
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
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302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
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302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
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301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 142.27 | 142.27 | 142.27 |
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301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 38.66 | 38.66 | 38.66 |
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302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 18.53 | 18.53 | 18.53 |
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301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
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301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 62.37 | 62.37 | 62.37 |
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302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 7.20 | 7.20 | 3.20 |
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302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 11.50 | 11.50 | 2.50 |
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302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 |
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302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.00 | 3.00 |
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301 | 99 | 其他工资福利支出 | 501 | 99 | 其他工资福利支出 | 6.50 | 6.50 |
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302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
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302 | 13 | 维修(护)费 | 502 | 09 | 维修（护）费 | 1.00 | 1.00 |
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301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 9.79 | 9.79 | 9.79 |
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301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |
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301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 17.07 | 17.07 | 17.07 |
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预算08表 |
2023年一般公共预算“三公”经费预算表 |
单位名称： | 开封市卫生计生监督局 | 单位：万元 |
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
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注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
预算09表 |
2023年政府性基金支出预算表 |
单位名称： | 开封市卫生计生监督局 | 单位：万元 |
科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
小计 | 人员经费 | 公用经费 | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |
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| 合计 |
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预算10表 |
2023年项目支出预算表 |
单位名称： | 开封市卫生计生监督局 单位：万元 |
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
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| 29.5 | 29.5 |
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| 309021 | 开封市卫生计生监督局 | 29.5 | 29.5 |
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其他运转类 | 卫生监督工作经费 | 开封市卫生计生监督局 | 5.0 | 5.0 |
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其他运转类 | 卫生执法经费 | 开封市卫生计生监督局 | 24.5 | 24.5 |
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预算11表 |
2023年度单位预算项目绩效目标表 |
单位名称：开封市卫生计生监督局 |
单位编码（项目编码） | 项目单位 （项目名称） | 项目金额（万元） | 绩效目标 |
成本指标 | 产出指标 | 效益指标 | 满意度指标 |
资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 合计 | 29.50 |
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309 |
| 29.5 | 29.5 |
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309021 | 开封市卫生计生监督局 | 29.5 | 29.5 |
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410200230000000014044 | 卫生执法经费 | 24.5 | 24.5 |
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| 项目运转成本 | 24.5万元 | 其他商品服务支出 | 90000元 | 通过卫生执法保障人民生命财产安全 | 完成 | 服务对象的满意度调查 | ≥95% |
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| 维修（护）费 | 10000元 |
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| 差旅费 | 10000元 |
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| 办公费 | 40000元 |
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| 电费 | 30000元 |
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| 其他工资福利支出 | 65000元 |
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| 保障基本运转 | 正常运转 |
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| 2023年完成当年工作任务 | 完成 |
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410200230000000014045 | 卫生监督工作经费 | 5.0 | 5.0 |
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| 项目运转成本 | 5万元 | 办公费 | 20000元 | 完成工作，保障人民生命财产安全 | 完成 | 服务对象满意度调查 | ≥98% |
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| 维修（护）费 | 5000元 |
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| 其他商品服务支出 | 25000元 |
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| 保障工作基本运转 | 正常工作运转 |
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| 2023年完成全年工作 | 完成 |
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