2022年度开封市卫生监督所部门决算-公示公告-开封市卫生计生监督局,卫生监督所,开封卫生监督,开封市卫生计生监督局-封市卫生计生监督局,卫生监督所,开封卫生监督,开封市卫生计生监督局

2022年度

开封市卫生监督所部门决算

二〇二三年九月

目　　录

第一部分开封市卫生监督所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分开封市卫生监督所概况

一、部门职责

负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、机构设置

开封市卫生计生监督局共有 8 个内设科室，分别为办公室、综合科、财务工资科、稽查宣教科、职业病放射卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：开封市卫生计生监督局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	381.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	3.08	八、社会保障和就业支出	39	37.40
	9		九、卫生健康支出	40	333.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	15.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	384.27	本年支出合计	58	386.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.05	年末结转和结余	60	0.00
	30			61
总计	31	386.32	总计	62	386.32
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：	开封市卫生计生监督局						金额单位：	万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		384.27	381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	331.11	328.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
21004	公共卫生	315.18	312.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2100402	卫生监督机构	289.84	286.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3.08
2100408	基本公共卫生服务	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：	开封市卫生计生监督局					金额单位：	万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		386.32	360.99	25.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333.16	307.83	25.34	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	317.22	291.89	25.34	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	291.89	291.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.34	0.00	25.34	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：开封市卫生计生监督局							金额单位：	万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	381.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.40	37.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	328.04	328.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.76	15.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	381.20	本年支出合计	59	381.20	381.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	381.20	总计	64	381.20	381.20	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：开封市卫生计生监督局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		381.20	355.86	25.34
208	社会保障和就业支出	37.40	37.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.40	37.40	0.00
2080501	行政单位离退休	16.89	16.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
210	卫生健康支出	328.04	302.70	25.34
21004	公共卫生	312.10	286.76	25.34
2100402	卫生监督机构	286.76	286.76	0.00
2100408	基本公共卫生服务	25.34	0.00	25.34
21011	行政事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
2101101	行政单位医疗	9.40	9.40	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.53	6.53	0.00
221	住房保障支出	15.76	15.76	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
								公开06表
部门：	开封市卫生计生监督局						金额单位：	万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	320.16	302	商品和服务支出	17.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	97.60	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.91	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.84
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.51	30206	电费	3.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	30208	取暖费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.53	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.75	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.54	30217	公务接待费	0.06	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.56	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.77
人员经费合计		337.05	公用经费合计					18.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
部门：开封市卫生计生监督局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
				公开08表
部门：开封市卫生计生监督局				金额单位：万元
项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计






注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：开封市卫生计生监督局										金额单位：	万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92	0.00	0.87	0.00	0.87	0.06	0.92	0.00	0.87	0.00	0.87	0.06
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为386.32万元。与上年度相比，收、支总计各减少71.69万元，下降15.65%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计386.32万元，其中：财政拨款收入381.2万元，占98.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.08万元，占1.33%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计386.32万元，其中：基本支出360.99万元，占93.44%；项目支出25.34万元，占6.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为381.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少76.81万元，下降16.77%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出381.2万元，占支出合计的98.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少76.81万元，下降16.77%。主要原因是正常的人员工资调整、专项资金减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出381.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出381.2万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；……。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.9万元，支出决算为386.32万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

年初预算为37.2万元，支出决算为37.4万元，完成年初预算的100.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高

（1）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为16.5万元，支出决算为16.89万元，完成年初预算的102.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高

（2）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为20.2万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的101.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高及基本养老保险标准提高。

2.卫生健康支出（类）

年初预算为293.6万元，支出决算为333.16万元，完成年初预算的113.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员工资待遇的提高及疫情影响，外出执法大幅增加。

（1）公共卫生（款）卫生监督机构（项）

年初预算为278.5万元.支出决算为291.89万元，完成年初预算的104.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构基本支出增加及疫情影响，外出执法大幅增加。

（2）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）

支出决算为25.34万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素养补助资金未列入年初预算。

（3）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.7万元.支出决算为9.4万元，完成年初预算的108.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将医疗保险缴费基数调整和人员增加。

（4）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为6.3万元.支出决算为6.53万元，完成年初预算的103.65%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）。

年初预算为15.1万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的104.37 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出360.99万元。其中：人员经费337.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费18.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于……，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：……。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.92万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于公车保险执行公务过路费及油费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.87万元，占94.57%；公务接待费支出决算0.06万元，占5.43%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是……。

02．公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0.87万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于公车保险执行公务过路费及油费等。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0.87万元。主要用于主要用于公车保险执行公务过路费及油费等。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0.06万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要用于公车保险执行公务过路费及油费等。其中：

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出0万元，比2021年度减少/增加0万元，下降/增长0%。主要原因是……。

我单位开封市卫生监督所不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门工作安排，结合各业务科室和项目单位，

开展预算绩效管理工作，其中包括：绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等各项要求开展预算绩效管理工作

（二）项目绩效自评结果。

按照财政部门工作安排，监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，经自评，上述项目基本实现预算绩效目标，项目绩效自评结果均为“优”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。