目 录
第一部分 开封市卫生计生监督局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 开封市卫生计生监督局概况
一、部门职责
负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。
二、机构设置
开封市卫生计生监督局共有 8 个内设科室，分别为办公室、综合科、财务工资科、 稽查宣教科、职业病放射卫生监督科、学校卫生监督科、传染病防治监督科、医疗卫生监督科。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 475.37 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 30.12 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 260.27 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 13.82 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 475.37 | 本年支出合计 | 58 | 304.22 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 43.35 | 年末结转和结余 | 60 | 214.50 |
| 30 |
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| 61 |
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总计 | 31 | 518.72 | 总计 | 62 | 518.72 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 475.37 | 475.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 431.43 | 431.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 239.44 | 239.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 211.44 | 211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21099 | 其他卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2109901 | 其他卫生健康支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 304.22 | 270.44 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 260.27 | 226.50 | 33.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 244.29 | 214.51 | 29.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100402 | 卫生监督机构 | 214.51 | 214.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.97 | 0.00 | 15.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.81 | 0.00 | 13.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 |
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
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栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 475.37 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 30.12 | 30.12 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 260.27 | 260.27 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 13.82 | 13.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 475.37 | 本年支出合计 | 59 | 304.22 | 304.22 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 43.35 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 214.50 | 214.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 43.35 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 518.72 | 总计 | 64 | 518.72 | 518.72 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 304.22 | 270.44 | 33.78 |
208 | 社会保障和就业支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.12 | 30.12 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.31 | 12.31 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.82 | 17.82 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 260.27 | 226.50 | 33.78 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
2100102 | 一般行政管理事务 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
21004 | 公共卫生 | 244.29 | 214.51 | 29.78 |
2100402 | 卫生监督机构 | 214.51 | 214.51 | 0.00 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 15.97 | 0.00 | 15.97 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 13.81 | 0.00 | 13.81 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 11.98 | 11.98 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.91 | 6.91 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 13.82 | 13.82 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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| 公开06表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
人员经费 | 公用经费 |
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
301 | 工资福利支出 | 239.55 | 302 | 商品和服务支出 | 18.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 75.95 | 30201 | 办公费 | 0.72 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 30.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 37.43 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.19 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.28 | 31002 | 办公设备购置 | 0.19 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.82 | 30206 | 电费 | 3.38 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.91 | 30208 | 取暖费 | 0.50 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.07 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 13.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.79 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 51.81 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.31 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 12.31 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.03 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 8.96 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.02 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.43 |
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人员经费合计 | 251.86 | 公用经费合计 | 18.58 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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| 公开07表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 |
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 2.15 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 0.36 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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| 公开08表 |
部门：开封市卫生计生监督局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入475.37万元，与上年度相比，增加191.07万元，增长70.2%，主要原因财政项目拨付180万元专项资金用于购买公用执法设备。2020年度支出合计304.22万元与上年度相比，增加20.8万元，增长7.34%，主要原因是人员工资调整、突发新冠肺炎疫情外出执法大幅增加及疫情导致相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入475.37万元，其中：财政拨款收入475.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计304.22万元，其中：基本支出270.44万元，占88.81%；项目支出33.78万元，占11.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入475.37万元，与上年度相比，增加191.07万元，增长70.2%，主要原因财政项目拨付180万元专项资金用于购买公用执法设备。2020年度支出合计304.22万元与上年度相比，增加20.8万元，增长7.34%，主要原因是人员工资调整、突发新冠肺炎疫情外出执法大幅增加及疫情导致相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出304.22万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20.8万元，增长7.34%。主要原因是突发新冠肺炎疫情外出执法大幅增加及疫情导致相关支出增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出304.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出30.1万元，占9.9%；卫生健康支出（类）支出260.27万元，占 85.55%；住房保障支出（类）支出 13.82 万元，占4.55 %；
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算245.27万元，支出决算为304.22万元，完成年初预算的124%。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）
年初预算为24.88 万元， 支出决算为30.1万元，完成年初预算的121.%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高
（1）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算为9.4万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的130.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高
（2）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为15.45万元，支出决算为17.82万元，完成年初预算的115.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员待遇的提高
2.卫生健康支出（类）
年初预算为208.34万元，支出决算为260.27万元，完成年初预算的124.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在编人员工资待遇的提高及疫情影响，外出执法大幅增加。
（1）卫生健康管理事务（款）行政 运行（项）。
支出决算为0万元
（2）卫生健康管理事务（款）一般 行政管理事务（项）支出决算为4万元决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情导致开展正常业务工作量减少。
（3）公共卫生（款）卫生监督机构 （项）
年初预算为197.23万元.支出决算为214.51万元，完成年初预算的108.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卫生监督机构基本支出增加及疫情影响，外出执法大幅增加。
（4）公共卫生（款）基本公共卫生 服务（项）
支出决算为15.97万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是健康素养和避孕药具管理补助资金未列入年初预算。
（5）公共卫生（款）重大公共卫生 专项（项）
支出决算为13.81万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新划入基本公共卫生服务项目补助未列入年初预算。
（6）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）
年初预算为6.02万元.支出决算为6.91万元，完成年初预算的114.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将医疗保险缴费基数调整和人员增加。
（7）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.07万元.支出决算为5.07万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助缴费基数的调整。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）。
年初预算为12.05万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的 114.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出270.44万元。其中：人员经费251.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为2.15万元，完成预算的238.89%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是突发新冠肺炎疫情外出执法大幅增加及疫情导致相关支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.79万元，占83.26%；公务接待费支出决算0.36 万元，占16.74%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费预算为 0万元，支出决算为 1.79万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是突发新冠肺炎疫情外出执法大幅增加及疫情导致相关支出增加。
2.公务接待费预算为0.9万元，支出决算为 0.36万元，完成预算的40%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行“八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照财政部门工作安排，结合各业务科室和项目单位，
开展预算绩效管理工作。
（二）项目绩效自评结果。
按照财政部门工作安排，监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况，依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作，依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为，经自评，上述项目基本实现预算绩效目标，项目绩
效自评结果均为“优
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
根据国家基本公共卫生服务项目绩效评价实施方案，由
省卫健委组织对 2020 年度该项目实施情况开展绩效评价工作，开封市 2020年度国家基本公共卫生服务项目绩效评价结果在全省排名第xx位。
九、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，单位的固定资产年末通用设备240台（套），专用设备21台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
