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2022年度开封市卫生计生监督局预算公开
[ 时间:2022-04-15   访问量:2617

2022年度开封市卫生计生监督局

预算公开说明

目 录

第一部分 开封市卫生计生监督局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市卫生计生监督局 2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 开封市卫生计生监督局2022年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、市级单位预算项目绩效目标表

 

 

第一部分

开封市卫生计生监督局概况

 

一、开封市卫生计生监督局主要职责

负责监督检查全市卫生计生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、计划生育、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、非法开展胎儿性别鉴定、非法开展人工终止妊娠及“代孕”等违法违规行为。

二、开封市卫生计生监督局预算算单位构成情况

开封市卫生计生监督局单位预算包括本级预算一家。

 

 

 

第二部分

开封市卫生计生监督局2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2022年收入总计345.9万元,支出总计345.9万元,与2021年相比,收、支总计各增加70.58万元,增长25.63%。主要原因是正常工资薪金增加,社保公积金等相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2022年收入合计345.9万元,其中:一般公共预算345.9万元,; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2022年支出合计345.9万元,其中:基本支出321.6万元,占92.97%;项目支出24.3万元,占7.03%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2022年一般公共预算收支预算345.9万元,政府性基金收入预算0万元。与 2021年相比,一般公共预算收入预算增加70.58万元,增长25.63%,主要原因是正常工资薪金增加,社保公积金等相应支出增加;政府性基金收入预算增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2022年一般公共预算支出年初预算为345.9万元。主要用于以下方面:卫生健康(类)支出293.6万元,占84.88%;社会保障和就业(类)支出37.2万元;占10.75%,住房保障(类)支出15.1万元,占4.37%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2022年一般公共预算基本支出年初预算为321.6万元。其中:人员经费支出314.4万元,占97.76%;公用经费支出7.2万元,占2.24%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比 2021年减少0.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021年增加0万元,与上年保持一致。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021年减少0.5万元。主要原因:厉行节俭节约,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费0元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加0万元,与上年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元,与上年保持一致。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    (一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市卫生计生监督局2022年机关运行经费支出预算7.6万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

开封市卫生计生监督局2022年无政府采购预算安排。

(三)绩效目标设置情况

2021年,单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金22.5万元。2022年,单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金24.3万元。2022年,我单位已对2个项目设立了预算绩效目标,涉及资金24.3万元。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分

名词解释

 

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市卫生计生监督局2022年单位预算表

预算01表  
2022年单位收支预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局
 收入支出
 项目   金额  项目  金额
一、一般公共预算345.9一、一般公共服务
其中:财政拨款326.6二、外交
二、政府性基金预算拨款收入
三、国防
三、国有资本经营预算拨款收入
四、公共安全
四、财政专户管理资金收入
五、教育
五、事业收入
六、科学技术
六、事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒
七、上级补助收入
八、社会保障和就业37.2
八、附属单位上缴收入
九、社会保险基金支出
九、其他收入
十、卫生健康293.6

十一、节能环保

十二、城乡社区事务

十三、农林水事务

十四、交通运输

十五、资源勘探信息等

十六、商业服务业等

十七、金融支出

十九、援助其他地区支出

二十、自然资源海洋气象等支出

二十一、住房保障支出15.1

二十二、粮油物资储备支出

二十三、国有资本经营预算

二十四、灾害防治及应急管理

二十七、预备费

二十九、其他支出

三十、转移性支出

三十一、债务还本支出

三十二、债务付息支出

三十三、债务发行费用支出

三十四、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计345.9本   年 支 出 合 计345.9
上年结转结余
年终结转结余
收 入 总 计345.9支   出 总 计345.9

预算02表
2022年单位收入预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
单位代码单位名称总计本年收入上年结转结余
合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入 其他收入  合计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金
小计其中:财政拨款

合计345.9345.9345.9326.6













309021开封市卫生计生监督局345.9345.9345.9326.6













预算03表
2022年单位支出预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
科目编码单位代码单位(科目名称)合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计345.9321.6278.617.026.1
24.324.3



309021开封市卫生计生监督局345.9321.6278.617.026.1
24.324.3
2080501
行政单位离退休16.5

16.5




2080502
事业单位离退休0.4


0.4



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出20.2
20.2





2100402
卫生监督机构278.5
228.20.425.7
24.324.3
2101101
行政单位医疗8.7
8.7





2101103
公务员医疗补助6.3
6.3





2210201
住房公积金15.1
15.1





预算04表
2022年财政拨款收支总体情况表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
 收入   支出  
 项 目  金 额 项 目  合计一般公共预算   政府性基金  国有资本经营预算
 小计  其中:财政拨款
一、本年收入345.9一、本年支出345.9345.9326.6

(一)一般公共预算拨款345.9(一)一般公共服务支出




      其中:财政拨款326.6(二)外交支出




(二)政府性基金预算拨款
(三)国防支出(




(三)国有资本经营预算拨款
(四)公共安全支出




二、上年结转
(五)教育支出




(一)一般公共预算拨款
(六)科学技术支出




(二)政府性基金预算拨款
(七)文化体育旅游与传媒支出




(三)国有资本经营预算拨款
(八)社会保障和就业支出37.237.237.2



(九)医疗卫生与计划生育支出






(十)卫生健康支出293.6293.6274.3



(十一)节能环保支出






(十二)城乡社区事务支出






(十三)农林水事务支出






(十四)交通运输支出






(十五)资源勘探信息等支出






(十六)商业服务业等支出






(十七)金融支出






(十九)援助其他地区支出






(二十)自然资源海洋气象等支出






(二十一)住房保障支出15.115.115.1



(二十二)粮油物资储备支出






(二十三)国有资本经营预算






(二十四)灾害防治及应急管理






(二十七)预备费






(二十九)其他支出






(三十)转移性支出






(三十一)债务还本支出






(三十二)债务付息支出






(三十三)债务发行费用支出






(三十四)抗疫特别国债安排的支出






二、年终结转结余




收入合计:345.9支出合计345.9345.9326.6

预算05表
2022年一般公共预算支出预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
科目编码单位代码单位(科目名称)合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计345.9321.6278.617.026.1
24.324.3



309021开封市卫生计生监督局345.9321.6278.617.026.1
24.324.3
2080501
行政单位离退休16.516.5
16.5




2080502
事业单位离退休0.40.4

0.4



2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出20.220.220.2





2100402
卫生监督机构278.5254.3228.20.425.7
24.324.3
2101101
行政单位医疗8.78.78.7





2101103
公务员医疗补助6.36.36.3





2210201
住房公积金15.115.115.1





备注:本表仅含当年财政拨款安排的支出


预算06表
一般公共预算基本支出表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
部门预算支出经济分类科目政府预算支出经济分类科目编码本年一般公共预算基本支出
科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员经费公用经费
合计


321.6314.47.2
30302退休费50905离退休费16.516.5
30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出6.40.46.0
30108机关事业单位基本养老保险缴费50101工资奖金津补贴20.220.2
30103奖金50101工资奖金津补贴63.663.6
30102津贴补贴50101工资奖金津补贴38.138.1
30239其他交通费用50201办公经费18.018.0
30101基本工资50101工资奖金津补贴126.1126.1
30216培训费50203培训费0.10.1
30229福利费50201办公经费0.40.4
30112其他社会保障缴费50101工资奖金津补贴0.30.3
30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭补助0.40.4
30201办公费50201办公经费1.2
1.2
30110职工基本医疗保险缴费50101工资奖金津补贴8.78.7
30111公务员医疗补助缴费50101工资奖金津补贴6.36.3
30113住房公积金50101工资奖金津补贴15.115.1
预算07表
2022年支出经济分类汇总表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
 部门预算经济分类  政府预算经济分类总计一般公共预算政府性基金国有资本经营预算上年结转结余财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入 其他收入  
 类科目名称 类科目名称小计其中:财政拨款


合计


345.9345.9326.6








309021
开封市卫生计生监督局


345.9345.9326.6








30302退休费50905离退休费16.516.516.5








30299其他商品和服务支出50299其他商品和服务支出10.210.26.4








30108机关事业单位基本养老保险缴费50101工资奖金津补贴20.220.220.2








30103奖金50101工资奖金津补贴63.663.663.6








30102津贴补贴50101工资奖金津补贴38.138.138.1








30239其他交通费用50201办公经费18.018.018.0








30101基本工资50101工资奖金津补贴126.1126.1126.1








30216培训费50203培训费0.10.10.1








30229福利费50201办公经费0.40.40.4








30112其他社会保障缴费50101工资奖金津补贴0.30.30.3








30399其他对个人和家庭的补助50999其他对个人和家庭补助0.40.40.4








30201办公费50201办公经费5.25.22.2








30206电费50201办公经费1.51.51.5








30299其他商品和服务支出50201办公经费0.50.50.5








30208取暖费50201办公经费2.52.50.5








30226劳务费50205委托业务费5.05.0









31002办公设备购置50306设备购置1.21.2









30205水费50201办公经费0.50.50.5








30213维修(护)费50201办公经费1.01.01.0








30213维修(护)费50209维修(护)费4.34.3









30110城镇职工基本医疗保险缴费50101工资奖金津补贴8.78.78.7








30111公务员医疗补助缴费50101工资奖金津补贴6.36.36.3








30113住房公积金50101工资奖金津补贴15.115.115.1









2022年一般公共预算“三公”经费预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
“三公”经费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费






注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
预算09表
2022年政府性基金支出预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
科目编码单位代码单位(科目名称)合计基本支出  项目支出
小计人员经费公用经费小计其他运转类特定目标类
工资福利支出对个人和家庭的补助商品和服务支出资本性支出




合计




































预算10表
项目支出预算表
单位名称:开封市卫生计生监督局单位:万元
类型项目名称项目单位合计本年拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金
一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算



24.324.3







309021开封市卫生计生监督局24.324.3






其他运转类卫生监督工作经费开封市卫生计生监督局5.05.0






其他运转类卫生执法经费开封市卫生计生监督局19.319.3






预算11表
2022年度单位预算项目绩效目标表
单位名称:开封市卫生计生监督局
单位编码(项目编码)项目单位 (项目名称)项目金额(万元)绩效目标
成本指标  产出指标  效益指标  满意度指标  
资金总额政府预算资金财政专户管理资金单位资金三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值三级指标指标值
309
24.324.3









309021开封市卫生计生监督局24.324.3









4102002100000Y3090001卫生监督工作经费5.05.0



维修费≥15000元卫生监督执法,为全市人民生命财产安全保驾护航达标对服务对象进行满意度调查,力争达到≥95%


完成本年度国家和省下达的食品安全保障和公共卫生、医疗卫生、传染病防治、计划生育服务等监督抽检任务达标





完成时间1年





燃气费≥15000元





水电费≥20000元



4102002100000Y3090035卫生执法经费19.319.3



任务完成时间2021年卫生监督检测工作达标市民满意度调查表≥95%


保基本运转正常运转




 

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