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2024年度开封市卫生计生监督局预算公开说明
[ 时间:2024-03-21   访问量:1232

目 录

第一部分 开封市卫生计生监督局概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 开封市卫生计生监督局 2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 开封市卫生计生监督局2024年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

  十一、市级单位预算项目绩效目标表 

 

第一部分

开封市卫生监督局概况 

一、开封市卫生计生监督局主要职责

负责监督检查全市卫生法律法规的落实情况,依法开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、职业卫生、学校卫生、中医服务、消毒产品、涉水产品、餐具饮具集中消毒服务单位监督执法工作,依法查处非法行医、非法采供血、等违法违规行为。

二、开封市卫生计生监督局预算算单位构成情况

开封市卫生监督局单位预算包括本级预算一家。

 

第二部分

开封市卫生计生监督局2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2024年收入总计388.2万元,支出总计388.2万元,与2023年相比,收、支总计各增加14.7万元,增长3.93%。主要原因是正常工资薪金增加,社保公积金等相应支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2024年收入合计388.2万元,其中:一般公共预算388.2万元,; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2024年支出合计388.2万元,其中:基本支出336.2万元,占86.60%;项目支出52万元,占13.4%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市卫生计生监督局2024年一般公共预算收支预算388.2万元,政府性基金收入预算0万元。与 2023年相比,一般公共预算收入预算增加14.70万元,增长3.93%,主要原因是正常工资薪金增加,社保公积金等相应支出增加;政府性基金收入预算增加0万元,增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2024年一般公共预算支出年初预算为388.2万元。主要用于以下方面:卫生健康(类)支出312.70万元,占80.55%;社会保障和就业(类)支出53.60万元;占13.8%,住房保障(类)支出21.9万元,占5.65%

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2024年一般公共预算基本支出年初预算为336.2万元。其中:人员经费支出301.6万元,占89.7%;公用经费支出34.6万元,占10.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2024年“三公”经费支出预算为6.5万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:0.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。厉行节俭节约,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费:6.00元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费6.00万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年保持一致。

八、政府性资金支出预算情况说明

开封市卫生计生监督局2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

    (一)行政(事业)单位机构运转经费

开封市卫生计生监督局2024年机关运行经费支出预算52.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,包含公用经费、职工福利费等。

(二)政府采购支出预算情况

开封市卫生计生监督局2024年无政府采购预算安排。

(三)绩效目标设置情况

2024单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价,涉及资金52.00万元。2024年我单位已对2个项目:

1.卫生监督工作经费,设立预算绩效目标,涉及资金3.00万元。

2.卫生监督执法经费,设立预算绩效目标,涉及资金49.00万元。

(四)国有资产占用情况

2024年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

                                    第三部分

                                    名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政拨付的资金;包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运转经费情况:是指为保障行政单位(包括行政单位和事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

开封市卫生监督局2024年单位预算表

 

预算01表     


2024年单位收支预算表


单位名称:开封市卫生计生监督局



 收入


支出



 项目 

 金额 

项目 

金额


一、一般公共预算

388.2

一、一般公共服务



其中:财政拨款

339.2

二、外交



二、政府性基金预算拨款收入


三、国防



三、国有资本经营预算拨款收入


四、公共安全



四、财政专户管理资金收入


五、教育



五、事业收入


六、科学技术



六、事业单位经营收入


七、文化旅游体育与传媒



七、上级补助收入


八、社会保障和就业

53.60


八、附属单位上缴收入


九、社会保险基金支出



九、其他收入


十、卫生健康

312.8




十一、节能环保





十二、城乡社区事务





十三、农林水事务





十四、交通运输





十五、资源勘探信息等





十六、商业服务业等





十七、金融支出





十九、援助其他地区支出





二十、自然资源海洋气象等支出





二十一、住房保障支出

21.8




二十二、粮油物资储备支出





二十三、国有资本经营预算





二十四、灾害防治及应急管理





二十七、预备费





二十九、其他支出





三十、转移性支出





三十一、债务还本支出





三十二、债务付息支出





三十三、债务发行费用支出





三十四、抗疫特别国债安排的支出



本     年 收 入 合 计

388.2

本     年 支 出 合 计

388.2


上年结转结余


年终结转结余



收     入 总 计

388.2

支     出 总 计

388.2









 

预算02表

2024年单位收入预算表

单位名称:

开封市卫生计生监督局

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

 其他收入 

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

其中:财政拨款


合计

388.2

388.2

388.2

339.2















309021

开封市卫生监督局

388.2

388.2

388.2

339.2















 

 

预算03表

2024年单位支出预算表

单位名称:

开封市卫生计生监督局

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出     

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计

388.2

336.2

259.4

24.3

52.6


52.0

52.2





309021

开封市卫生监督局

388.2

336.2

259.4

24.3

52.6


52.0

52.2


208

05

01


行政单位离退休

24.5

24.5


23.9

0.6





208

05

05


机关事业单位基本养老保险缴费支出

29.1

29.1

29.1







210

04

02


卫生监督机构

297.5

245.5

193.2

0.3

52.0


52.0

52.0


210

11

01


行政单位医疗

8.3

8.3

8.3







210

11

03


公务员医疗补助

6.9

6.9

6.9







221

02

01


住房公积金

21.9

21.9

21.9





















 


 

预算04表

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称:开封市卫生计生监督局                                                                              单位:万元

 收入   

 支出   

 项 目 

金 额

 项 目 

合计

一般公共预算 

 政府性基金 

国有资本经营预算

 小计   

其中:财政拨款

一、本年收入

388.2

一、本年支出

388.2

388.2

339.2



(一)一般公共预算拨款

388.2

(一)一般公共服务支出






      其中:财政拨款

339.2

(二)外交支出






(二)政府性基金预算拨款


(三)国防支出(






(三)国有资本经营预算拨款


(四)公共安全支出






二、上年结转


(五)教育支出






(一)一般公共预算拨款


(六)科学技术支出






(二)政府性基金预算拨款


(七)文化体育旅游与传媒支出






(三)国有资本经营预算拨款


(八)社会保障和就业支出

53.6

53.6

53.6





(九)医疗卫生与计划生育支出








(十)卫生健康支出

312.7

312.7

312.7





(十一)节能环保支出








(十二)城乡社区事务支出








(十三)农林水事务支出








(十四)交通运输支出








(十五)资源勘探信息等支出








(十六)商业服务业等支出








(十七)金融支出








(十九)援助其他地区支出








(二十)自然资源海洋气象等支出








(二十一)住房保障支出

21.9

21.9

21.9





(二十二)粮油物资储备支出








(二十三)国有资本经营预算








(二十四)灾害防治及应急管理








(二十七)预备费








(二十九)其他支出








(三十)转移性支出








(三十一)债务还本支出








(三十二)债务付息支出








(三十三)债务发行费用支出








(三十四)抗疫特别国债安排的支出








二、年终结转结余






收入合计:

388.2

支出合计

388.2

388.2

339.2




 

算06表

2024年一般公共预算基本支出表

单位名称:

开封市卫生计生监督局

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

政府预算支出经济分类科目编码

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计




336.2

301.6

34.6

30302

退休费

50905

离退休费

23.9

23.9


30299

其他商品和服务支出

50299

其他商品和服务支出

4.5

0.6

3.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

50102

社会保障缴费

29.1

29.1


30112

其他社会保障缴费

50102

社会保障缴费

0.3

0.3


30103

奖金

50101

工资奖金津补贴

7.1

7.1


30239

其他交通费用

50201

办公经费

17.0

17.0


30102

津贴补贴

50101

工资奖金津补贴

3.7

3.7


30101

基本工资

50101

工资奖金津补贴

182.2

182.2


30229

福利费

50201

办公经费

0.3

0.3


30399

其他对个人和家庭的补助

50999

其他对个人和家庭补助

0.4

0.4


30216

培训费

50203

培训费

0.1

0.1


30211

差旅费

50201

办公经费

2.0


2.0

30206

电费

50201

办公经费

2.0


2.0

30226

劳务费

50205

委托业务费

14.0


14.0

30231

公务用车运行维护费

50208

公务用车运行维护费

6.0


6.0

30213

维修(护)费

50209

维修(护)费

2.0


2.0

30217

公务接待费

50206

公务接待费

0.5


0.5

30201

办公费

50201

办公经费

4.0


4.0

30110

城镇职工基本医疗保险缴费

50102

社会保障缴费

8.3

8.3


30111

公务员医疗补助缴费

50102

社会保障缴费

6.9

6.9


30113

住房公积金

50103

住房公积金

21.9

21.9


 

 

预算07表

2024年支出经济分类汇总表

单位名称:开封市卫生计生监督局                                                                                                                           单位:万元

 

 部门预算经济分类 

政府预算经济分类

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

上年结转结余

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

 其他收入 

 

科目名称

 

科目名称

小计

其中:财政拨款



合计




388.2

388.2

339.2










309021


开封市卫生计生监督局




338.2

338.2

339.2










303

02

退休费

509

05

离退休费

23.9

23.9

23.9










302

99

其他商品和服务支出

502

99

机关商品和服务支出

4.5

4.5

4.5










301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

501

02

社会保障缴费

29.1

29.1

29.1










301

12

其他社会保障缴费

501

02

社会保障缴费

0.3

0.3

0.3










301

03

奖金

501

01

工资奖金津补贴

7.1

7.1

7.1










302

39

其他交通费用

502

01

办公经费

17.0

17.0

17.0










301

01

基本工资

501

01

工资奖金津补贴

182.2

182.2

3.7










301

02

津贴补贴

501

01

工资奖金津补贴

3.7

3.7

182.2










302

29

福利费

502

01

办公经费

0.3

0.3

0.3










303

99

其他对个人和家庭的补助

509

99

其他对个人和家庭补助

0.4

0.4

0.4










302

16

培训费

502

03

培训费

2.1

2.1

0.1










302

11

差旅费

505

02

商品和服务支出

2.0

2.0

2.0










302

06

电费

505

02

商品和服务支出

3.5

3.5

2.0










302

26

劳务费

502

05

委托业务费

14.0

14.0

14.0










302

31

公务用车运行维护费

502

08

公务用车运行维护费

6.0

6.0

6.0










302

13

维修(护)费

502

09

维修(护)费

2.0

2.0

2.0










302

01

办公费

502

01

办公经费

6.0

6.0

6.0










302

17

公务接待费

502

06

公务接待费

0.5

0.5

0.5










302

11

差旅费

505

02

商品和服务支出

5.0

5.0











302

13

维修(护)费

505

02

商品和服务支出

2.0

2.0











302

99

其他商品和服务支出

505

02

其他商品和服务支出

5.5

5.5

1.0










301

99

其他工资福利支出

501

99

其他工资福利支出

25.0

25.0











310

02

办公设备购置

503

06

设备购置

2.0

2.0











302

15

会议费

505

02

商品和服务支出

2.0

2.0











302

01

办公费

505

02

商品和服务支出

5.0

5.0











301

10

城镇职工基本医疗保险缴费

501

02

社会保障缴费

8.3

8.3

8.3










301

11

公务员医疗补助缴费

501

02

社会保障缴费

6.9

6.9

6.9










301

13

住房公积金

501

03

住房公积金

21.9

21.9

21.9











 

预算08表

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

开封市卫生计生监督局

单位:万元

三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

6.5

0

6.0

0

6.0

0.5

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

预算09表

2024年政府性基金支出预算表

单位名称:

开封市卫生计生监督局

单位:万元

科目编码

单位代码

单位(科目名称)

合计

基本支出 

项目支出

小计

人员经费

公用经费

小计

其他运转类

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭的补助

商品和服务支出

资本性支出





合计






































 

 

预算10表

2024年项目支出预算表

单位名称:

开封市卫生计生监督局                                                                                              单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算




52.0

52.0









309021

开封市卫生计生监督局

52.0

52.0








其他运转类

卫生监督工作经费

开封市卫生计生监督局

3.0

3.0








其他运转类

卫生执法经费

开封市卫生计生监督局

49.0

49.0









 

预算11表

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名称:开封市卫生计生监督局

单位编码(项目编码)

项目单位 (项目名称)

项目金额(万元)

绩效目标

成本指标 

产出指标 

效益指标 

满意度指标 

资金总额

政府预算资金

财政专户管理资金

单位资金

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

三级指标

指标值

309


52.0

52.0











309021

开封市卫生计生监督局

52.0

52.0











410200230000000014044

卫生执法经费

49.0

49.0



项目运转成本

49.0万元

差旅费

5万元

通过卫生执法保障人民生命财产安全

完成

服务对象的满意度调查

≥95%



会议费

2万元







其他商品和服务

4.5万元







设备购置费

2万元







培训费

2万元







办公费

5万元







电费

1.5万元







劳务费

25万元







维修(护)费

2万元







保障基本运转

正常运转







2024年完成当年工作任务

完成





410200230000000014045

卫生监督工作经费

3.0

3.0



项目运转成本

3万元

办公费

2万元

完成工作,保障人民生命财产安全

完成

服务对象满意度调查

≥98%



其他商品服务支出

1万元







保障工作基本运转

正常工作运转







2024年完成全年工作

完成





 


 

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